Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190534, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 120,00 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 120190353

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 120190353
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry Prenájom mobilné WC - podujatie Večer boxu 20.12.2019
Celková cena 120,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.12.2019
Dátum zverejnenia 08.01.2020
Text - účel platby Prenájom mobilné WC - podujatie Večer boxu 20.12.2019
Text dod. faktúry Prenájom mobilné WC - podujatie Večer boxu 20.12.2019, 120,00 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 13.01.2020
Dátum zdan. plnenia 20.12.2019
Dátum úhrady 14.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 120,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190534
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901391

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 50146211

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Odkaz na nezverejnenú objednávku →

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →