Faktúra 20191743
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20191743 |
|---|---|
| Dodávateľ | Marian Ondrejka - Wtrade |
| Adresa dodávateľa | Mikuláša Dohnányho 817/1A, Žilina, 01001 |
| IČO / RČ | 34933336 |
| Predmet faktúry | Vrecká pre žiakov - ZŠ P. Horova 16 |
| Celková cena | 1 036,64 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 14.01.2020 |
| Text - účel platby | Vrecká pre žiakov - ZŠ P. Horova 16 |
| Text dod. faktúry | Vrecká pre žiakov - ZŠ P. Horova 16, 1 036,64 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady | 17.01.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 036,64 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190523 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901415 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Marian Ondrejka - Wtrade →IČO: 34933336
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Marian Ondrejka - Wtrade 2026-03-03 146,20 €
- Marian Ondrejka - Wtrade 2025-10-27 124,30 €
- Marian Ondrejka - Wtrade 2019-12-09 1 036,64 €
- Marian Ondrejka - Wtrade 2016-02-05 47,83 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →