Faktúra 20200031
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20200031 |
|---|---|
| Dodávateľ | WIREX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | 202, Trenčianske Bohuslavice, 91307 |
| IČO / RČ | 31438580 |
| Predmet faktúry | výmena poškodených svetlíkov ZŠ Horova 16 |
| Celková cena | 732,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.04.2020 |
| Dátum zverejnenia | 06.05.2020 |
| Text - účel platby | výmena poškodených svetlíkov ZŠ Horova 16 |
| Text dod. faktúry | výmena poškodených svetlíkov ZŠ Horova 16, 732,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.05.2020 |
| Dátum splatnosti | 13.05.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.04.2020 |
| Dátum úhrady | 14.05.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 732,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200116 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 202000434 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
WIREX, s.r.o. →IČO: 31438580
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- WIREX, s.r.o. 2020-10-28 8 900,40 €
- WIREX, s.r.o. 2020-03-10 732,00 €
- WIREX, s.r.o. 2019-11-14 264,00 €
- WIREX, s.r.o. 2019-01-28 8 080,80 €
- WIREX, s.r.o. 2018-09-13 13 924,74 €
- WIREX, s.r.o. 2017-11-09 252,00 €
- WIREX, s.r.o. 2017-10-23 148,00 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →