Faktúra 20900433
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20900433 |
|---|---|
| Dodávateľ | Lamitec, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 35710691 |
| Predmet faktúry | dobropis k faktúre 202000269 - antibakteriálny gel s pumpičkou |
| Celková cena | -183,42 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.04.2020 |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2020 |
| Text - účel platby | dobropis k faktúre 202000269 - antibakteriálny gel s pumpičkou |
| Text dod. faktúry | dobropis k faktúre 202000269 - antibakteriálny gel s pumpičkou, -183,42 EUR |
| Dátum evidencie | 06.05.2020 |
| Dátum splatnosti | 29.05.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.04.2020 |
| Dátum úhrady | 31.05.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -183,42 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200144 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 202000442 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Lamitec, spol. s r.o. →IČO: 35710691
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-07-08 254,68 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-07-08 220,50 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-05-28 144,72 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-04-17 121,85 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-01-22 55,30 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-01-19 84,01 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-01-19 1 669,56 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2025-10-14 1 234,92 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2025-10-09 330,75 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2025-09-01 164,66 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →