Objednávka 7314

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20260041
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.
Text objednávky DO864311 Prešpánový obal s gumičkou DONAU žltý, množ.: 10 ks, jedn. cena: 1,5300 EUR, spolu: 15,30 EUR, OC102021 Korekčný roller Office Products jednorazový 4,2mm x 10m, množ.: 20 ks, jedn. cena: 2,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR
Objednávka spolu 55,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.01.2026
Dátum zverejnenia 22.01.2026
Adresa dodávateľa Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35710691
Dátum vyhotovenia 22.01.2026
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 22.01.2026
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 142 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20260041

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                        Pestovateľská 16147/9
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     821 04 Bratislava Ružinov
                                                       IČ DPH:                    IČO: 35710691
                                                    Ponuka zo dňa:  22.01.2026      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Mgr. Mária Obušeková DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 0260201401           Fax: IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: Banka
                                                  Dátum vystavenia:  22.01.2026  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy: kuriérom
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávka kancelárskeho papiera - MÚ DNV.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1   DO864311 Prešpánový obal s gumičkou DONAU žltý           10         ks               1.53            15.30

 2   OC102021 Korekčný roller Office Products jednorazový 4,2mm   20         ks               2.00            40.00
     x 10m

                                                                Spolu                   55.30

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 35710691

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →