Faktúra 20141
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20141 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
| Adresa dodávateľa | Novomeského 5, Nitra, 94911 |
| IČO / RČ | 30891141 |
| Predmet faktúry | drobný materiál na údržbu |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.05.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.05.2020 |
| Text - účel platby | drobný materiál na údržbu |
| Dátum evidencie | 26.05.2020 |
| Dátum splatnosti | 05.06.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.05.2020 |
| Dátum úhrady | 08.06.2020 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 118,42 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200213 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 202000505 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY →IČO: 30891141
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →