Faktúra 5010112005

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010112005
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry LC 02 - teplo a voda 5/2020, zmluva 501.1 - vyúčtovanie
Celková cena 266,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2020
Dátum zverejnenia 16.06.2020
Text - účel platby LC 02 - teplo a voda 5/2020, zmluva 501.1 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry LC 02 - teplo a voda 5/2020, zmluva 501.1 - vyúčtovanie, 266,28 EUR
Dátum evidencie 12.06.2020
Dátum splatnosti 17.06.2020
Dátum zdan. plnenia 31.05.2020
Dátum úhrady 29.06.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 266,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000584
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 124
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →