Faktúra 204072

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 204072
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry Dodanie a pripojenie škrabky Fimar PPN/18, v rozsahu cenovej ponuky P2008114, MŠ M. Marečka 20
Celková cena 1 520,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.09.2020
Dátum zverejnenia 01.10.2020
Text - účel platby Dodanie a pripojenie škrabky Fimar PPN/18, v rozsahu cenovej ponuky P2008114
Text dod. faktúry Dodanie a pripojenie škrabky Fimar PPN/18, v rozsahu cenovej ponuky P2008114, MŠ M. Marečka 20, 1 520,64 EUR
Dátum evidencie 30.09.2020
Dátum splatnosti 12.10.2020
Dátum zdan. plnenia 28.09.2020
Dátum úhrady 08.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 520,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200371
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie a pripojenie škrabky Fimar PPN/18, v rozsahu cenovej ponuky P2008114
Interné číslo 202000935

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GastroMarket - Linorex s.r.o. →

IČO: 00604127

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →