Faktúra 0402020
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0402020 |
|---|---|
| Dodávateľ | Crew, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov |
| IČO / RČ | 44506457 |
| Predmet faktúry | konektory na preliezku |
| Celková cena | 168,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 23.11.2020 |
| Text - účel platby | konektory na preliezku |
| Text dod. faktúry | konektory na preliezku, 168,00 EUR |
| Dátum evidencie | 20.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.11.2020 |
| Dátum úhrady | 26.11.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 168,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200426 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | konektory na preliezku |
| Interné číslo | 202001147 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Crew, s. r. o. →IČO: 44506457
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Crew, s. r. o. 2026-07-06 6 432,90 €
- Crew, s. r. o. 2026-05-05 2 902,80 €
- Crew, s. r. o. 2026-03-11 49 077,00 €
- Crew, s. r. o. 2026-02-23 1 107,00 €
- Crew, s. r. o. 2025-08-19 3 468,60 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 2 820,64 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 3 977,87 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 2 189,52 €
- Crew, s. r. o. 2023-08-25 3 795,04 €
- Crew, s. r. o. 2023-04-06 444,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →