Faktúra 2021005
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2021005 |
|---|---|
| Dodávateľ | ForWell, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | P. Dobšinského 1092/30, Rimavská Sobota, 97901 |
| IČO / RČ | 35966068 |
| Predmet faktúry | respirátor FFP3 |
| Celková cena | 687,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.02.2021 |
| Dátum zverejnenia | 23.02.2021 |
| Text - účel platby | respirátor FFP3 |
| Text dod. faktúry | respirátor FFP3, 687,00 EUR |
| Dátum evidencie | 22.02.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.03.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.02.2021 |
| Dátum úhrady | 25.02.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 687,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210037 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | respirátor FFP3 |
| Interné číslo | 202100139 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ForWell, s.r.o. →IČO: 35966068
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- ForWell, s.r.o. 2021-02-06 438,00 €
- ForWell, s.r.o. 2021-02-04 2 450,00 €
- ForWell, s.r.o. 2021-02-01 687,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →