Faktúra 06052101
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 06052101 |
|---|---|
| Dodávateľ | D.O.M. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Bačíkova 325/12, Košice-Staré Mesto, 04001 |
| IČO / RČ | 46708162 |
| Predmet faktúry | výmena kotlov na ohrev vody a kúrenie - hasičská zbrojnica |
| Celková cena | 4 550,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.05.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2021 |
| Text - účel platby | výmena kotlov na ohrev vody a kúrenie - hasičská zbrojnica |
| Text dod. faktúry | výmena kotlov na ohrev vody a kúrenie - hasičská zbrojnica, 4 550,40 EUR |
| Dátum evidencie | 10.05.2021 |
| Dátum splatnosti | 05.06.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.05.2021 |
| Dátum úhrady | 18.05.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4 550,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210122 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | výmena kotlov na ohrev vody a kúrenie - hasičská zbrojnica |
| Interné číslo | 202100466 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
D.O.M. s.r.o. →IČO: 46708162
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- D.O.M. s.r.o. 2021-04-07 4 550,40 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →