Objednávka 4447
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20210122 |
|---|---|
| Dodávateľ | D.O.M. s.r.o. |
| Text objednávky | Výmena kotlov na ohrev teplej vody a kúrenie, dodávka do objektu hasičskej zbrojnice - M. Pišúta 5, množ.: ,95 služba, jedn. cena: 4 550,4000 EUR, spolu: 4 322,88 EUR, Výmena kotlov na ohrev teplej vody a kúrenie, dodávka do objektu hasičskej zbrojnice - M. Pišúta 5, množ.: ,05 , jedn. cena: 4 550,4000 EUR, spolu: 227,52 EUR |
| Objednávka spolu | 4 550,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 07.04.2021 |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2021 |
| Adresa dodávateľa | Bačíkova 325/12, Košice-Staré Mesto, 04001 |
| IČO / RČ | 46708162 |
| Dátum vyhotovenia | 07.04.2021 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Ponuka zo dňa | 17.03.2021 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20210122
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ D.O.M. s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Bačíkova 325/12
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 040 01 Košice-Staré Mesto
IČ DPH: IČO: 46708162
Ponuka zo dňa: 17.03.2021 číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Pavol Goldstein DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 07.04.2021 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Výmena kotlov na ohrev teplej vody a kúrenie, dodávka do 0.950 služba 4 550.40 4 322.88
objektu hasičskej zbrojnice - M. Pišúta 5
2 Výmena kotlov na ohrev teplej vody a kúrenie, dodávka do 0.050 4 550.40 227.52
objektu hasičskej zbrojnice - M. Pišúta 5
Spolu 4 550.40
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0510 717002
Cena je vrátane DPH.
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 46708162
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- D.O.M. s.r.o. 2021-04-07 4 550,40 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →