Faktúra 210100063
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 210100063 |
|---|---|
| Dodávateľ | NITRATHERM, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Konopniská 621/24, Veľké Zálužie, 95135 |
| IČO / RČ | 35971614 |
| Predmet faktúry | oprava rozvodov primárneho okruhu ZŠ I. Bukovčana |
| Celková cena | 906,44 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 21.07.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.07.2021 |
| Text - účel platby | oprava rozvodov primárneho okruhu ZŠ I. Bukovčana |
| Text dod. faktúry | oprava rozvodov primárneho okruhu ZŠ I. Bukovčana, 906,44 EUR |
| Dátum evidencie | 21.07.2021 |
| Dátum splatnosti | 04.08.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 21.07.2021 |
| Dátum úhrady | 29.07.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 906,44 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210201 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | oprava rozvodov primárneho okruhu ZŠ I. Bukovčana |
| Interné číslo | 202100729 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
NITRATHERM, s.r.o. →IČO: 35971614
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- NITRATHERM, s.r.o. 2021-06-01 906,44 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →