Faktúra 01301
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 01301 |
|---|---|
| Dodávateľ | A.E.M. company, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Krakovská 665/38, Ivanka pri Nitre, 95112 |
| IČO / RČ | 52179478 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Celková cena | 29,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2021 |
| Text dod. faktúry | tonery, 29,60 EUR |
| Dátum evidencie | 22.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 02.11.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.10.2021 |
| Dátum úhrady | 22.10.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 29,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210416 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | tonery |
| Interné číslo | 202101113 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
A.E.M. company, s.r.o. →IČO: 52179478
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →