Faktúra 20210029
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20210029 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mgr. Karol Bartoš |
| Adresa dodávateľa | Prievozská 33, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 52476073 |
| Predmet faktúry | umývanie výkladov a rámov v nebytovom priestore Milana Marečka 12 - novozriadená škôlka |
| Celková cena | 95,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2021 |
| Text - účel platby | umývanie výkladov a rámov v nebytovom priestore Milana Marečka 12 - novozriadená škôlka |
| Text dod. faktúry | umývanie výkladov a rámov v nebytovom priestore Milana Marečka 12 - novozriadená škôlka, 95,00 EUR |
| Dátum evidencie | 27.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 09.11.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.10.2021 |
| Dátum úhrady | 02.11.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 95,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210425 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | umývanie výkladov a rámov v nebytovom priestore Milana Marečka 12 - novozriadená škôlka |
| Interné číslo | 202101121 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Mgr. Karol Bartoš →IČO: 52476073
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Mgr. Karol Bartoš 2021-10-26 95,00 €
Segment: MŠ Milana Marečka
Ďalšie doklady v tomto segmente →