Objednávka 4751
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20210425 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mgr. Karol Bartoš |
| Text objednávky | Umývanie okien spolu o rozmeroch 16 m x 3 m a vstupných dverí 2 m2 + doprava, množ.: 1 služba, jedn. cena: 95,0000 EUR, spolu: 95,00 EUR |
| Objednávka spolu | 95,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2021 |
| Adresa dodávateľa | Prievozská 33, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 52476073 |
| Dátum vyhotovenia | 26.10.2021 |
| Dátum dodania | 26.10.2021 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Ponuka zo dňa | 22.10.2021 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Ing. Mária Koprdová |
| Funkcia schvaľujúceho | prednostka MÚ |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20210425
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Mgr. Karol Bartoš
Ves
Novoveská 5458/17/A Prievozská 33
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 821 04 Bratislava Ružinov
IČ DPH: IČO: 52476073
Ponuka zo dňa: 22.10.2021 číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 26.10.2021 Dátum dodania: 26.10.2021
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás unmývanie okien a vstupných dverí z exteriéru na nebytovom priestore na ul.
Milana Marečka 12, novozriadená materská škôlka.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Umývanie okien spolu o rozmeroch 16 m x 3 m a vstupných 1 služba 95.00 95.00
dverí 2 m2 + doprava
Spolu 95.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0620 637004
Cena je vrátane DPH.
Ing. Mária Koprdová
prednostka MÚ
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 52476073
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Mgr. Karol Bartoš 2021-10-26 95,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →