Faktúra 1030592021
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1030592021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Nina Svitlíková |
| Adresa dodávateľa | Křivoklátská 85, Praha, 19900 |
| IČO / RČ | 74207229 |
| Predmet faktúry | Šerpa pre predškolákov 68 ks - ZŠ P. Horova 16 vyúčtovanie |
| Celková cena | 287,64 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 20.01.2022 |
| Text dod. faktúry | Šerpa pre predškolákov 68 ks - ZŠ P. Horova 16 vyúčtovanie, 287,64 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.12.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210406 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Šerpa pre predškolákov 68 ks - ZŠ P. Horova 16 vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202101433 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Nina Svitlíková →IČO: 74207229
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Nina Svitlíková 2021-10-11 287,64 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →