Faktúra 2220004609

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220004609
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 vyúčtovanie
Celková cena 219,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.02.2022
Dátum zverejnenia 07.02.2022
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 vyúčtovanie, 219,18 EUR
Dátum evidencie 07.02.2022
Dátum splatnosti 16.02.2022
Dátum zdan. plnenia 31.01.2022
Dátum úhrady 09.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 92,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 vyúčtovanie
Interné číslo 202200098
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →