Faktúra 5010112203

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010112203
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry LC 02 MčDMV 03/2022 vyúčtovanie
Celková cena 625,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.04.2022
Dátum zverejnenia 12.04.2022
Text - účel platby LC 02 MčDMV 03/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry LC 02 MčDMV 03/2022 vyúčtovanie, 625,86 EUR
Dátum evidencie 12.04.2022
Dátum splatnosti 20.04.2022
Dátum zdan. plnenia 31.03.2022
Dátum úhrady 14.04.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 438,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu LC 02 MčDMV 03/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200340
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 136
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →