Faktúra 82200083765

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 82200083765
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2022 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.05.2022
Dátum zverejnenia 16.05.2022
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2022 záloha
Dátum evidencie 16.05.2022
Dátum splatnosti 21.05.2022
Dátum zdan. plnenia 01.05.2022
Dátum úhrady 19.05.2022
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 442,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2022 záloha
Interné číslo 202200492
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →