Faktúra 20220124
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20220124 |
|---|---|
| Dodávateľ | TopSwim, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Svitákova 2775/1, Praha 13, 15500 |
| IČO / RČ | 29354455 |
| Predmet faktúry | Silikonová čiapka |
| Celková cena | 683,65 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.06.2022 |
| Dátum zverejnenia | 29.06.2022 |
| Text - účel platby | Silikonová čiapka |
| Text dod. faktúry | Silikonová čiapka, 683,65 EUR |
| Dátum evidencie | 27.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.07.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.06.2022 |
| Dátum úhrady | 12.07.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 683,65 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220245 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Silikonová čiapka |
| Interné číslo | 202200666 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TopSwim, s.r.o. →IČO: 29354455
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TopSwim, s.r.o. 2022-06-14 683,65 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →