Objednávka 5076
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20220245 |
|---|---|
| Dodávateľ | TopSwim, s.r.o. |
| Text objednávky | Klasická silikonová čepice - expresní výroba, množ.: 100 ks, jedn. cena: 6,0500 EUR, spolu: 605,00 EUR, Výroba šablony - 2 barvy, množ.: 1 , jedn. cena: 60,5000 EUR, spolu: 60,50 EUR, Poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 18,1500 EUR, spolu: 18,15 EUR |
| Objednávka spolu | 683,65 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.06.2022 |
| Dátum zverejnenia | 14.06.2022 |
| Adresa dodávateľa | Svitákova 2775/1, Praha 13, 15500 |
| IČO / RČ | 29354455 |
| Dátum dodania | 28.06.2022 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Ponuka zo dňa | 13.06.2022 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20220245
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ TopSwim, s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Svitákova 2775/1
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 155 00 Praha 13
IČ DPH: IČO: 29354455
Ponuka zo dňa: 13.06.2022 číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Pavol Kravárik DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: pavol.kravarik@mudnv.sk Spôsob platby: Banka
Dátum vystavenia: 14.06.2022 Dátum dodania: 28.06.2022
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy: poštou
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Klasická silikonová čepice - expresní výroba 100 ks 6.05 605.00
2 Výroba šablony - 2 barvy 1 60.50 60.50
3 Poštovné 1 18.15 18.15
Spolu 683.65
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 633006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 29354455
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TopSwim, s.r.o. 2022-06-14 683,65 €
Segment: Poštovné a doručovanie
Ďalšie doklady v tomto segmente →