Faktúra 2220036659

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220036659
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2022 vyúčtovanie
Celková cena 693,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2022
Dátum zverejnenia 06.07.2022
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2022 vyúčtovanie, 693,02 EUR
Dátum evidencie 06.07.2022
Dátum splatnosti 16.07.2022
Dátum zdan. plnenia 30.06.2022
Dátum úhrady 14.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200704
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →