Faktúra 2220036654

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220036654
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 6/2022 vyúčtovanie
Celková cena 179,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2022
Dátum zverejnenia 07.07.2022
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 6/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 6/2022 vyúčtovanie, 179,29 EUR
Dátum evidencie 06.07.2022
Dátum splatnosti 16.07.2022
Dátum zdan. plnenia 30.06.2022
Dátum úhrady 12.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 52,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 6/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200709
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →