Faktúra 220076917
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 220076917 |
|---|---|
| Dodávateľ | Lamitec, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 35710691 |
| Predmet faktúry | zápisník A5 s perom |
| Celková cena | 859,20 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.09.2022 |
| Dátum zverejnenia | 22.09.2022 |
| Text - účel platby | zápisník A5 s perom |
| Text dod. faktúry | zápisník A5 s perom, 859,20 EUR |
| Dátum evidencie | 20.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.09.2022 |
| Dátum úhrady | 27.09.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 859,20 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220333 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | zápisník A5 s perom |
| Interné číslo | 202201021 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Lamitec, spol. s r.o. →IČO: 35710691
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-07-08 254,68 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-07-08 220,50 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-05-28 144,72 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-04-17 121,85 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-01-22 55,30 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-01-19 84,01 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2026-01-19 1 669,56 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2025-10-14 1 234,92 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2025-10-09 330,75 €
- Lamitec, spol. s r.o. 2025-09-01 164,66 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →