Faktúra 2220067457

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220067457
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 09/2022 vyúčtovanie
Celková cena 340,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2022
Dátum zverejnenia 10.10.2022
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 09/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 09/2022 vyúčtovanie, 340,76 EUR
Dátum evidencie 06.10.2022
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 02.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -101,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 09/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201082
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →