Faktúra 2220075913

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220075913
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 10/2022 vyúčtovanie
Celková cena 375,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.11.2022
Dátum zverejnenia 10.11.2022
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 10/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 10/2022 vyúčtovanie, 375,42 EUR
Dátum evidencie 08.11.2022
Dátum splatnosti 17.11.2022
Dátum zdan. plnenia 31.10.2022
Dátum úhrady 02.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -66,58 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 10/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201249
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →