Faktúra 2220083778

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220083778
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Hradištná 43, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P 5.12. - 12.12.2022
Celková cena 234,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.12.2022
Dátum zverejnenia 20.12.2022
Text - účel platby Hradištná 43, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P 5.12. - 12.12.2022
Text dod. faktúry Hradištná 43, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P 5.12. - 12.12.2022, 234,22 EUR
Dátum evidencie 20.12.2022
Dátum splatnosti 02.01.2023
Dátum zdan. plnenia 19.12.2022
Dátum úhrady 22.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 234,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hradištná 43, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P 5.12. - 12.12.2022
Interné číslo 202201477
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →