Faktúra 2220083785

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220083785
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Hradištná 44/1, obdobie 05.12.-12.12.2022, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - Vianočná ulička
Celková cena 396,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.12.2022
Dátum zverejnenia 21.12.2022
Text - účel platby Hradištná 44/1, obdobie 05.12.-12.12.2022, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - Vianočná ulička
Text dod. faktúry Hradištná 44/1, obdobie 05.12.-12.12.2022, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - Vianočná ulička, 396,80 EUR
Dátum evidencie 20.12.2022
Dátum splatnosti 03.01.2023
Dátum zdan. plnenia 20.12.2022
Dátum úhrady 23.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 396,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hradištná 44/1, obdobie 05.12.-12.12.2022, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - Vianočná ulička
Interné číslo 202201482
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →