Faktúra 2220090842

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220090842
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B rok 2022 vyúčtovanie
Celková cena 1 010,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum zverejnenia 13.01.2023
Text - účel platby Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B rok 2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B rok 2022 vyúčtovanie, 1 010,26 EUR, úrok z omeškania, 0,38 EUR
Dátum evidencie 31.12.2022
Dátum splatnosti 19.01.2023
Dátum zdan. plnenia 31.12.2022
Dátum úhrady 19.01.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 73,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B rok 2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201557
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →