Faktúra 2220090846

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220090846
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 10-12/2022 vyúčtovanie
Celková cena 337,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum zverejnenia 13.01.2023
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 10-12/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 10-12/2022 vyúčtovanie, 336,80 EUR, úrok z omeškania, 0,26 EUR
Dátum evidencie 31.12.2022
Dátum splatnosti 19.01.2023
Dátum zdan. plnenia 31.12.2022
Dátum úhrady 19.01.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 115,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 10-12/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201561
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →