Faktúra 2300074
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2300074 |
|---|---|
| Dodávateľ | SELVIT, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Tichá 8560/15A, Žilina, 01001 |
| IČO / RČ | 36370053 |
| Predmet faktúry | elektródy, batéria CPR |
| Celková cena | 283,20 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.01.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.01.2023 |
| Text - účel platby | elektródy, batéria CPR |
| Text dod. faktúry | elektródy, batéria CPR, 283,20 EUR |
| Dátum evidencie | 18.01.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.01.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.01.2023 |
| Dátum úhrady | 25.01.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 283,20 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230025 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | elektródy, batéria CPR |
| Interné číslo | 202300018 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SELVIT, spol. s r.o. →IČO: 36370053
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- SELVIT, spol. s r.o. 2026-08-20 100,50 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2025-11-24 190,22 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2025-11-12 2 832,70 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2025-03-05 364,70 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2024-09-06 1 793,04 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2024-08-19 580,80 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2024-03-01 2 033,40 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2023-04-17 552,00 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2023-03-14 278,40 €
- SELVIT, spol. s r.o. 2023-01-17 283,20 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →