Faktúra 2230006940

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230006940
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 02/2023 vyúčtovanie
Celková cena 271,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2023
Dátum zverejnenia 08.03.2023
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 02/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 02/2023 vyúčtovanie, 0,85 EUR, M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 02/2023 vyúčtovanie, 270,65 EUR
Dátum evidencie 08.03.2023
Dátum splatnosti 17.03.2023
Dátum zdan. plnenia 28.02.2023
Dátum úhrady 14.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 02/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300217
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – elektrina Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 46113177

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →