Faktúra 2230006945

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230006945
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 02/2023 vyúčtovanie
Celková cena 912,83 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2023
Dátum zverejnenia 09.03.2023
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 02/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 02/2023 vyúčtovanie, 2,31 EUR, Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 02/2023 vyúčtovanie, 910,52 EUR
Dátum evidencie 08.03.2023
Dátum splatnosti 17.03.2023
Dátum zdan. plnenia 28.02.2023
Dátum úhrady 14.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 252,83 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 02/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300221
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – elektrina Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 46113177

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →