Faktúra 230715
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 230715 |
|---|---|
| Dodávateľ | GastroMarket - Linorex s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107 |
| IČO / RČ | 00604127 |
| Predmet faktúry | umývačka Aristarco AH0800 / demontáž, montáž, odvoz starého spotrebiča |
| Celková cena | 3 285,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.03.2023 |
| Dátum zverejnenia | 15.03.2023 |
| Text - účel platby | umývačka Aristarco AH0800 / demontáž, montáž, odvoz starého spotrebiča |
| Text dod. faktúry | umývačka Aristarco AH0800 / demontáž, montáž, odvoz starého spotrebiča, 3 285,60 EUR |
| Dátum evidencie | 13.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.03.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.03.2023 |
| Dátum úhrady | 21.03.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 285,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230096 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | umývačka Aristarco AH0800 / demontáž, montáž, odvoz starého spotrebiča |
| Interné číslo | 202300263 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
GastroMarket - Linorex s.r.o. →IČO: 00604127
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2026-03-04 4 090,37 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2026-03-03 6 416,18 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2026-02-27 1 000,54 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-10-30 7,00 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-10-13 9 189,95 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-09-18 1 361,61 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-08-20 5 811,75 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-08-11 6 193,67 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-07-10 6 079,28 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2024-10-28 892,80 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →