Faktúra 2230010936

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230010936
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 03/2023 vyúčtovanie
Celková cena 1 008,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.04.2023
Dátum zverejnenia 11.04.2023
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 03/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 03/2023 vyúčtovanie, 1 008,38 EUR
Dátum evidencie 05.04.2023
Dátum splatnosti 16.04.2023
Dátum zdan. plnenia 31.03.2023
Dátum úhrady 17.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 348,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 03/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300354
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – elektrina Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 46113177

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →