Faktúra 0222023
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0222023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Pachník |
| Adresa dodávateľa | Budovateľská 1090/3, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 37619535 |
| Predmet faktúry | Pravidelná údržba kotla |
| Celková cena | 102,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.04.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.04.2023 |
| Text - účel platby | Pravidelná údržba kotla |
| Text dod. faktúry | Pravidelná údržba kotla, 102,00 EUR |
| Dátum evidencie | 11.04.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.04.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.04.2023 |
| Dátum úhrady | 14.04.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 102,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230114 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Pravidelná údržba kotla |
| Interné číslo | 202300357 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jozef Pachník →IČO: 37619535
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- Jozef Pachník 2024-04-04 102,00 €
- Jozef Pachník 2023-03-24 102,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →