Faktúra 5010112303

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010112303
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry LC 02 MčDMV 03/2023 vyúčtovanie
Celková cena 1 474,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.04.2023
Dátum zverejnenia 13.04.2023
Text - účel platby LC 02 MčDMV 03/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry LC 02 MčDMV 03/2023 vyúčtovanie, 1 474,51 EUR
Dátum evidencie 12.04.2023
Dátum splatnosti 20.04.2023
Dátum zdan. plnenia 31.03.2023
Dátum úhrady 21.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 790,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu LC 02 MčDMV 03/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300375
Číslo zmluvy 14
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 216
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →