Faktúra 0522023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0522023
Dodávateľ Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA
Adresa dodávateľa Devínske Jazero 5908/1, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 37080741
Predmet faktúry deratizácia - jarná časť
Celková cena 1 925,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.05.2023
Dátum zverejnenia 11.05.2023
Text - účel platby deratizácia - jarná časť
Text dod. faktúry deratizácia - jarná časť, 1 925,00 EUR
Dátum evidencie 10.05.2023
Dátum splatnosti 20.05.2023
Dátum zdan. plnenia 10.05.2023
Dátum úhrady 17.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 925,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230132
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu deratizácia - jarná časť
Interné číslo 202300493

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA →

IČO: 37080741

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →