Faktúra 5010112304

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010112304
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry LC 02 MčDMV 04/2023 vyúčtovanie
Celková cena 1 253,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2023
Dátum zverejnenia 12.05.2023
Text - účel platby LC 02 MčDMV 04/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry LC 02 MčDMV 04/2023 vyúčtovanie, 1 253,71 EUR
Dátum evidencie 11.05.2023
Dátum splatnosti 18.05.2023
Dátum zdan. plnenia 30.04.2023
Dátum úhrady 16.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 729,78 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu LC 02 MčDMV 04/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300503
Číslo zmluvy 14
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 216
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →