Faktúra 230205183
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 230205183 |
|---|---|
| Dodávateľ | O2 Business Service, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pribinova 19277/40, Bratislava, 81109 |
| IČO / RČ | 50087487 |
| Predmet faktúry | internet DNV 01.06.2023 - 30.06.2023 |
| Celková cena | 240,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.06.2023 |
| Dátum zverejnenia | 05.06.2023 |
| Text - účel platby | internet DNV 01.06.2023 - 30.06.2023 |
| Text dod. faktúry | internet DNV 01.06.2023 - 30.06.2023, 240,00 EUR |
| Dátum evidencie | 02.06.2023 |
| Dátum splatnosti | 02.07.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.06.2023 |
| Dátum úhrady | 08.06.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 240,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | internet DNV 01.06.2023 - 30.06.2023 |
| Interné číslo | 202300567 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2017 |
| Centrálne číslo zmluvy | 169 |
| Centrálny rok zmluvy | 2017 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50087487
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →