Faktúra 2230018638

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230018638
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2023 vyúčtovanie
Celková cena 395,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.06.2023
Dátum zverejnenia 09.06.2023
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2023 vyúčtovanie, 395,48 EUR
Dátum evidencie 06.06.2023
Dátum splatnosti 17.06.2023
Dátum zdan. plnenia 31.05.2023
Dátum úhrady 20.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -46,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 05/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300607
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →