Faktúra 2023146
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2023146 |
|---|---|
| Dodávateľ | Konnex s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Trstínska cesta 9, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 17639727 |
| Predmet faktúry | stroj na ničenie buriny s funkciou čistenia a dezinfekcie |
| Celková cena | 23 400,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.07.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.07.2023 |
| Text - účel platby | stroj na ničenie buriny s funkciou čistenia a dezinfekcie |
| Text dod. faktúry | stroj na ničenie buriny s funkciou čistenia a dezinfekcie, 23 400,00 EUR |
| Dátum evidencie | 07.07.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.07.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.07.2023 |
| Dátum úhrady | 20.07.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 23 400,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | stroj na ničenie buriny s funkciou čistenia a dezinfekcie |
| Interné číslo | 202300751 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 155 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 17639727
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →