Faktúra 23100941
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 23100941 |
|---|---|
| Dodávateľ | DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pohled 277, Hradec Králové, 50004 |
| IČO / RČ | 26013797 |
| Predmet faktúry | svahová kosačka SPIDER ILD01 |
| Celková cena | 26 085,31 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.08.2023 |
| Dátum zverejnenia | 04.08.2023 |
| Text - účel platby | svahová kosačka SPIDER ILD01 |
| Text dod. faktúry | svahová kosačka SPIDER ILD01, 26 085,31 EUR |
| Dátum evidencie | 02.08.2023 |
| Dátum splatnosti | 01.09.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.07.2023 |
| Dátum úhrady | 08.08.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 26 085,31 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | svahová kosačka SPIDER ILD01 |
| Interné číslo | 202300856 |
| Číslo zmluvy | 22 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 174 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 26013797
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →