Faktúra 2230025358

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230025358
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 07/2023 vyúčtovanie
Celková cena 944,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2023
Dátum zverejnenia 04.08.2023
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 07/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 07/2023 vyúčtovanie, 944,15 EUR
Dátum evidencie 04.08.2023
Dátum splatnosti 16.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 17.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 284,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 07/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300864
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →