Faktúra 2230025355

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230025355
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 07/2023 vyúčtovanie
Celková cena 310,57 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2023
Dátum zverejnenia 04.08.2023
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 07/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 07/2023 vyúčtovanie, 310,57 EUR
Dátum evidencie 04.08.2023
Dátum splatnosti 16.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 22.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -131,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 07/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300867
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →