Faktúra 2230025353

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230025353
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 07/2023 vyúčtovanie
Celková cena 192,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2023
Dátum zverejnenia 04.08.2023
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 07/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 07/2023 vyúčtovanie, 192,23 EUR
Dátum evidencie 04.08.2023
Dátum splatnosti 16.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 05.09.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -51,77 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 07/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300868
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →