Faktúra 5010112307

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010112307
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry LC 02 MčDMV 07/2023 vyúčtovanie
Celková cena 182,21 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2023
Dátum zverejnenia 08.08.2023
Text - účel platby LC 02 MčDMV 07/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry LC 02 MčDMV 07/2023 vyúčtovanie, 182,21 EUR
Dátum evidencie 08.08.2023
Dátum splatnosti 15.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 09.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -66,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu LC 02 MčDMV 07/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300887
Číslo zmluvy 14
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 216
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →