Faktúra 23046
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 23046 |
|---|---|
| Dodávateľ | ROBUŠ, spol. s r. o. |
| Adresa dodávateľa | Štúrova 395/61, Marianka, 90033 |
| IČO / RČ | 46562541 |
| Predmet faktúry | doprava Klub dôchodcov DNV - Marianka - Skalica a späť 21.9.2023 |
| Celková cena | 500,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 21.09.2023 |
| Dátum zverejnenia | 04.10.2023 |
| Text - účel platby | doprava Klub dôchodcov DNV - Marianka - Skalica a späť 21.9.2023 |
| Text dod. faktúry | doprava Klub dôchodcov DNV - Marianka - Skalica a späť 21.9.2023, 500,00 EUR |
| Dátum evidencie | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 05.10.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 21.09.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 500,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230276 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | doprava Klub dôchodcov DNV - Marianka - Skalica a späť 21.9.2023 |
| Interné číslo | 202301070 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ROBUŠ, spol. s r. o. →IČO: 46562541
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2026-09-07 350,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2026-07-08 820,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2026-04-01 750,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2026-04-01 1 400,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2026-02-06 800,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2026-01-19 500,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2025-09-09 400,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2025-08-25 250,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2025-06-30 700,00 €
- ROBUŠ, spol. s r. o. 2025-03-31 750,00 €
Segment: Klub dôchodcov
Ďalšie doklady v tomto segmente →