Faktúra 91270009371
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 91270009371 |
|---|---|
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
| Adresa dodávateľa | Krasovského 3986/15, Bratislava Petržalka, 85101 |
| IČO / RČ | 53812948 |
| Predmet faktúry | doplatok poistného č. 9127000937 06.10.2023 - 15.05.2024 |
| Celková cena | 11,41 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
| Text - účel platby | doplatok poistného č. 9127000937 06.10.2023 - 15.05.2024 |
| Text dod. faktúry | doplatok poistného č. 9127000937 06.10.2023 - 31.12.2023, 4,45 EUR, doplatok poistného č. 9127000937 01.01.2024 - 15.05.2024, 6,96 EUR |
| Dátum evidencie | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.10.2023 |
| Dátum úhrady | 16.10.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 11,41 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | doplatok poistného č. 9127000937 06.10.2023 - 15.05.2024 |
| Interné číslo | 202301135 |
| Číslo zmluvy | 30 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 208 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 53812948
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Poistenie
Ďalšie doklady v tomto segmente →